梅江区人民检察院2017年度部门决算公开

 2017年梅州市梅江区人民检察院部门决算报告

目       录

第一部分    梅州市梅江区人民检察院） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    梅州市梅江区人民检察院2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    梅州市梅江区人民检察院2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    xxx（部门名称） 概况

（一）部门主要职责

 根据法律规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；对于公安机关等侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督；对人民法院的民事、行政审判活动进行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提起抗诉；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

（二）部门决算单位构成

 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。梅州市梅江区人民检察院按照法律规定和检察机关业务建设、队伍建设和保障建设的要求设置17个局、科、室、队，分别承担相关检察工作。我院在编在职人员59人（其中，政法编制54人，工勤编制5人），离退休人员18人（离休1人，退休15人），聘请司法辅助人员25人。

第二部分    梅州市梅江区人民检察院2017 年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分    梅州市梅江区人民检察院2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 梅州市梅江区人民检察院2017 年度总收入 2534.07 万元，其中本年收入 1825.09 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1532.18 万元， 比上年决算数增加491.31万元，增长47.2%。主要变动情况：一是按司法改革相关政策要求增加了人员经费预算拨款，二是加大检察业务专项的投入，改善办公办案设施设备，增加了项目经费预算拨款，三是新增司法辅助人员增加相关经费预算拨款。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元， 主要变动情况：无事业收入。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无经营收入。 

5．其他收入 292.91 万元， 比上年决算数增加47.19万元，增长19.21%。主要变动情况：一是增加了由区级财政负担的司法辅助人员经费拨款，二是提高了由区级财政负担的离退休人员补助标准增加了相关经费预算拨款，三是银行存款利息略有增加。

（二）年度支出总体情况

 梅州市梅江区人民检察院2017 年度总支出 2534.07 万元，其中本年支出 1686.82 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1281.03 万元， 比上年决算数增加280.83万元，增长28.08%，主要变动情况是：一是按司法改革相关政策增加了绩效考核奖励支出，按属地原则提高了部分津贴补贴项目标准，增加了人员经费支出，二是由于检察业务量增大加大了日常公用经费开支。 

2.项目支出 405.79 万元， 比上年决算数增加239.79万元，增长144.45%，主要变动情况是：一是加大了检察业务装备专项投入，如检察装备与信息化建设经费支出，改善检察办公办案环境经费支出，二是检察业务量增大从而加大了项目经费开支。 

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平，主要变动情况是：无上缴上级支出。 

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平，主要变动情况是：无经营支出。 

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平，主要变动情况是：无对附属单位补助支出。 

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 梅州市梅江区人民检察院2017 年度财政拨款收入合计 1532.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.18 万元，比上年决算数 增加491.31 万元， 增长47.2%；主要变动情况：一是按司法改革相关政策要求增加了人员经费预算拨款，二是加大检察业务专项的投入，改善办公办案设施设备，增加了项目经费预算拨款，三是新增司法辅助人员增加相关经费预算拨款 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 梅州市梅江区人民检察院2017 年度财政拨款支出合计 1393.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1393.91 万元，比年初预算数 增加407.04 万元， 增长41.25%；主要变动情况：一是按司法改革相关政策增加了绩效考核奖励支出，按属地原则提高了部分津贴补贴项目标准，增加了人员经费支出，二是由于检察业务量增大从而加大了日常公用经费开支，三是加大了检察业务装备专项投入，如检察装备与信息化建设经费支出，改善检察办公办案环境经费支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 梅州市梅江区人民检察院2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.18 万元，完成预算 80.5 万元的 83.5% 。其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 67.18 万元，完成预算 77.5 万元的 86.7% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加51.31 万元， 增长323.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加51.69 万元，增长333.5 % ；公务接待费支出决算 减少0.37 万元，下降99.1 % 。 因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是根据检察业务需要，经报请批准，年初增加预算购置两辆执法执勤用车；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院坚持厉行节约，严格落实“八项”规定精神，严格控制公务接待费用支出。

…。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 67.18万元，占100% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计  0 人次。开支内容包括： 用于本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 67.18 万元，其中：公务用车购置支出为 53.26 万元， 2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 13.92 万元，  2017年本院机关及下属0个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 机要通信用车1辆，执法执勤办案用车6辆。 

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 无公务接待费 。 2017年本院机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要因为无公务接待。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 114.08 万元，比上年 减少88.5 万元， 降低43.69%。 主要增减变动情况是： 2016年部分人员经费预算拨款不足挤占日常公用经费，2016年部分项目经费仍安排在公用经费预算中，影响上年机关运行经费决算数据可比性，导致今年经费支出同比下降。 

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 136.3 万元，其中：政府采购货物支出 136.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额136.3万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车

 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金405.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：

检察办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为207.14万元，拨款金额207.14万元，预算执行数为207.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效地保障了业务量逐年增加的检察办案业务部门工作经费，实现了良好的社会效益，得到了各级党委政府的充分肯定，受到了社会公众的好评。

检察业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数为198.65万元，全年拨款金额198.65万元，预算执行数为198.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：显著改善了检察办公办案设施和设备，增加了机关国有资产体量，有效地保障了本院业务量逐年增加的各办案业务部门工作需要，实现了良好的社会效益，得到了各级党委政府的充分肯定，受到了社会公众的好评。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度本院比较重要的项目绩效：主要是根据报请批准并做好年初预算基础上依照有关报批程序用时更新了残旧的检察业务用车2辆，年初公务车采购预算60万元，收到拨款60万元，全年实际支出数53.26万元，严格控制预算执行，严格依据政府采购标准控制开支，节约了预算资金6.74万元。主要产出和效果：检察业务用车2辆购置，进一步改善了公务车辆安全性，有效地保障了检察业务用车，提高了车辆运行效率，从而提高了检察工作效率。 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年148052部门决算 (3).pdf